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  4. Pagamento Nº 09070119
Dados do Empenho:

Número:01040026

Valor Total do Empenho:R$ 92.860,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.104,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.756,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040026.003

Valor Total da Liquidação:R$ 590,44

Valor Total Liquidado:R$ 583,35

Mais Detalhes

Pagamento 09070119

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Valor Total: R$ 590,44

Valor do IRRF: R$ 7,09

Valor Líquido Pago: R$ 583,35

Histórico:

JUNHO/25

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