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  4. Pagamento Nº 09070133
Dados do Empenho:

Número:02050065

Valor Total do Empenho:R$ 78.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.792,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.907,72

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050065.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.358,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.342,00

Mais Detalhes

Pagamento 09070133

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.358,30

Valor do IRRF: R$ 16,30

Valor Líquido Pago: R$ 1.342,00

Histórico:

JUNHO/25

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