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Dados do Empenho:

Número:02011005

Valor Total do Empenho:R$ 611.338,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.729,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 239.608,24

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011005.007

Valor Total da Liquidação:R$ 48.556,49

Valor Total Liquidado:R$ 48.556,49

Mais Detalhes

Pagamento 11070007

Pago em: 11/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Valor Total: R$ 48.556,49

Valor Líquido Pago: R$ 48.556,49

Histórico:

MAIO

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