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  4. Pagamento Nº 14070022
Dados do Empenho:

Número:15050007

Valor Total do Empenho:R$ 441.611,60

Valor Total Liquidado:R$ 243.667,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 197.943,95

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:15050007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 78.864,21

Valor Total Liquidado:R$ 78.864,21

Mais Detalhes

Pagamento 14070022

Pago em: 14/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)

Valor Total: R$ 78.864,21

Valor Líquido Pago: R$ 78.864,21

Histórico:

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