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  4. Pagamento Nº 14070025
Dados do Empenho:

Número:02010395

Valor Total do Empenho:R$ 118.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.550,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.249,59

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010395.006

Valor Total da Liquidação:R$ 12.888,30

Valor Total Liquidado:R$ 12.733,64

Mais Detalhes

Pagamento 14070025

Pago em: 14/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 12.888,30

Valor Líquido Pago: R$ 12.733,64

Histórico:

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