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Dados do Empenho:

Número:02050069

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.224,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.775,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050069.020

Valor Total da Liquidação:R$ 2.288,90

Valor Total Liquidado:R$ 2.261,43

Mais Detalhes

Pagamento 16070067

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.288,90

Valor do IRRF: R$ 27,47

Valor Líquido Pago: R$ 2.261,43

Histórico:

JUNHO/25

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