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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Mais Detalhes

Empenho:02050069

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.224,90

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.775,10

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 628.179,26

Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manutenção operacional, preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios da Secretaria de Saúde pelo período de 02/05/25 à 31/12/25, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.006/22, sob contrato nº 1490.22.04.01.119 e aditivos.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 40.000,001,00R$ 40.000,000,000,001,00
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 38.000,001,00R$ 38.000,000,000,001,00
#21007 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 42.000,001,00R$ 42.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050069.03123/07/20256712R$ 1.311,30
R$ 1.311,30
02050069.03023/07/20256704R$ 934,50
R$ 934,50
02050069.02923/07/20256700R$ 925,90
R$ 925,90
02050069.02823/07/20256663R$ 2.082,10
R$ 2.082,10
02050069.02723/07/20256662R$ 2.232,50
R$ 2.232,50
02050069.02523/07/20256632R$ 2.001,26
R$ 2.001,26
02050069.02622/07/20256633R$ 3.063,46
R$ 3.063,46
02050069.02404/07/20256566R$ 2.321,80
R$ 0,00
02050069.02304/07/20256565R$ 2.354,70
R$ 0,00
02050069.02204/07/20256559R$ 1.842,40
R$ 0,00
02050069.02104/07/20256541R$ 6.736,98
R$ 0,00
02050069.02004/07/20256540R$ 2.288,90
R$ 0,00
02050069.01904/07/20256507R$ 1.565,10
R$ 0,00
02050069.01804/07/20256439R$ 2.138,50
R$ 0,00
02050069.01704/07/20256422R$ 2.227,80
R$ 0,00
02050069.01604/07/20256505R$ 517,00
R$ 0,00
02050069.01504/07/20256504R$ 2.151,66
R$ 0,00
02050069.01404/07/20256490R$ 1.217,30
R$ 0,00
02050069.01304/07/20256489R$ 2.434,60
R$ 0,00
02050069.01204/07/20256488R$ 2.263,52
R$ 0,00
02050069.01104/07/20256434R$ 1.414,70
R$ 0,00
02050069.01004/07/20256428R$ 2.274,80
R$ 0,00
02050069.00904/07/20256419R$ 2.444,00
R$ 0,00
02050069.00823/06/20256435R$ 2.251,30
R$ 0,00
02050069.00723/06/20256433R$ 2.260,70
R$ 0,00
02050069.00606/06/20256383R$ 6.268,86
R$ 0,00
02050069.00506/06/20256376R$ 2.241,90
R$ 0,00
02050069.00406/06/20256375R$ 2.218,40
R$ 0,00
02050069.00306/06/20256395R$ 2.307,70
R$ 0,00
02050069.00206/06/20256391R$ 2.110,30
R$ 0,00
02050069.00106/06/20256386R$ 5.071,30
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/06/202524060240FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6386R$ 5.071,30
24/06/202524060242FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6391R$ 2.110,30
24/06/202524060236FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6395R$ 2.307,70
24/06/202524060230FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6375R$ 2.218,40
24/06/202524060232FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6376R$ 2.241,90
24/06/202524060234FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6383R$ 6.268,86
04/07/202504070028FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6433R$ 2.260,70
04/07/202504070023FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6435R$ 2.251,30
09/07/202509070153FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6419R$ 2.444,00
09/07/202509070149FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6428R$ 2.274,80
09/07/202509070147FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6434R$ 1.414,70
09/07/202509070143FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6488R$ 2.263,52
09/07/202509070127FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6489R$ 2.434,60
09/07/202509070129FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6490R$ 1.217,30
09/07/202509070137FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6504R$ 2.151,66
09/07/202509070139FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6505R$ 517,00
09/07/202509070155FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6422R$ 2.227,80
09/07/202509070145FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6439R$ 2.138,50
09/07/202509070141FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6507R$ 1.565,10
16/07/202516070067FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6540R$ 2.288,90
16/07/202516070070FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6541R$ 6.736,98
16/07/202516070075FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6559R$ 1.842,40
16/07/202516070077FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6565R$ 2.354,70
16/07/202516070081FMSAC02050069JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6566R$ 2.321,80
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