1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 09070210
Dados do Empenho:

Número:02060011

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.932,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.067,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02060011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 544,50

Valor Total Liquidado:R$ 347,12

Mais Detalhes

Pagamento 09070210

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 544,50

Valor Líquido Pago: R$ 347,12

Histórico:

Voltar