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  4. Pagamento Nº 09070211
Dados do Empenho:

Número:03020004

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.303,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020004.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.031,02

Valor Total Liquidado:R$ 1.694,64

Mais Detalhes

Pagamento 09070211

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.031,02

Valor Líquido Pago: R$ 1.694,64

Histórico:

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