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Dados do Empenho:

Número:02011071

Valor Total do Empenho:R$ 1.653.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 649.977,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.003.022,46

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Dados da Liquidação:

Número:02011071.006

Valor Total da Liquidação:R$ 68.313,63

Valor Total Liquidado:R$ 68.313,63

Mais Detalhes

Pagamento 18070012

Pago em: 18/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 68.313,63

Valor Líquido Pago: R$ 68.313,63

Histórico:

JUNHO/25

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