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  4. Pagamento Nº 18070028
Dados do Empenho:

Número:02010343

Valor Total do Empenho:R$ 58.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.208,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.291,76

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Dados da Liquidação:

Número:02010343.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.446,53

Valor Total Liquidado:R$ 2.446,53

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Pagamento 18070028

Pago em: 18/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.446,53

Valor Líquido Pago: R$ 2.446,53

Histórico:

JUNHO/25

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