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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010343

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 58.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.802,85

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.697,15

Projeto/Atividade:2.403 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEJUV

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com as Obrigações Patronais-GPS em favor dos servidores temporários lotados na Secretaria de Juventude e lazer


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010343.00331/03/2025R$ 3.921,46
R$ 0,00
02010343.00228/02/2025R$ 4.063,77
R$ 0,00
02010343.00131/01/2025R$ 3.817,62
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/02/202520020098SEJUV02010343INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 3.817,62
20/03/202520030129SEJUV02010343INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 4.063,77
16/04/202516040102SEJUV02010343INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 3.921,46
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.