Dados do Empenho:

Número:02010316

Valor Total do Empenho:R$ 231.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 197.417,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.582,12

Dados da Liquidação:

Número:02010316.006

Valor Total da Liquidação:R$ 37.345,74

Valor Total Liquidado:R$ 34.192,10

Pagamento 18070038

Pago em: 18/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 37.345,74

Valor Líquido Pago: R$ 34.192,10


Histórico:

Ref. Comp. Jun/2025.