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- Pagamento Nº 18070038
Número:02010316
Valor Total do Empenho:R$ 231.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 197.417,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.582,12
Número:02010316.006
Valor Total da Liquidação:R$ 37.345,74
Valor Total Liquidado:R$ 34.192,10
Pagamento 18070038
Pago em: 18/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 37.345,74
Valor Líquido Pago: R$ 34.192,10
Histórico:
Ref. Comp. Jun/2025.