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Dados do Empenho:

Número:01040145

Valor Total do Empenho:R$ 31.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.238,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.262,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040145.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.917,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.917,00

Mais Detalhes

Pagamento 28070022

Pago em: 28/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 7.917,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.917,00

Histórico:

MAIO/25

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