Dados do Empenho:

Número:02050119

Valor Total do Empenho:R$ 118.534,56

Valor Total Liquidado:R$ 36.928,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 81.606,20

Dados da Liquidação:

Número:02050119.002

Valor Total da Liquidação:R$ 18.464,18

Valor Total Liquidado:R$ 18.464,18

Pagamento 29070004

Pago em: 29/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)

Valor Total: R$ 18.464,18

Valor Líquido Pago: R$ 18.464,18


Histórico:

nota fiscal nº 477 , competencia junho/2025,