1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31070014
Dados do Empenho:

Número:01040026

Valor Total do Empenho:R$ 92.860,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.104,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.756,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040026.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.899,70

Valor Total Liquidado:R$ 6.816,90

Mais Detalhes

Pagamento 31070014

Pago em: 31/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Valor Total: R$ 6.899,70

Valor do IRRF: R$ 82,80

Valor Líquido Pago: R$ 6.816,90

Histórico:

JUNHO/25

Voltar