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  4. Pagamento Nº 30070249
Dados do Empenho:

Número:02010149

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 977.705,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 522.294,53

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010149.011

Valor Total da Liquidação:R$ 164.697,43

Valor Total Liquidado:R$ 164.247,44

Mais Detalhes

Pagamento 30070249

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 164.697,43

Valor Líquido Pago: R$ 164.247,44

Histórico:

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