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  4. Pagamento Nº 30070333
Dados do Empenho:

Número:02010144

Valor Total do Empenho:R$ 9.100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.312.669,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.787.330,44

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010144.010

Valor Total da Liquidação:R$ 774.694,10

Valor Total Liquidado:R$ 467.596,93

Mais Detalhes

Pagamento 30070333

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 774.694,10

Valor Líquido Pago: R$ 467.596,93

Histórico:

Ref. Fopag Efetivos - Comp. Jul/2025 - [GMM].

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