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- Pagamento Nº 30070551
Número:02010055
Valor Total do Empenho:R$ 132.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 85.996,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.003,39
Número:02010055.007
Valor Total da Liquidação:R$ 9.932,80
Valor Total Liquidado:R$ 9.932,80
Pagamento 30070551
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 9.932,80
Valor Líquido Pago: R$ 9.932,80
Histórico: