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  4. Pagamento Nº 30070796
Dados do Empenho:

Número:01070100

Valor Total do Empenho:R$ 1.325.095,14

Valor Total Liquidado:R$ 1.325.095,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070100.002

Valor Total da Liquidação:R$ 228.367,92

Valor Total Liquidado:R$ 219.745,68

Mais Detalhes

Pagamento 30070796

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 228.367,92

Valor Líquido Pago: R$ 219.745,68

Histórico:

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