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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:01070100

Empenhada em: 01/07/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:03060013 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.325.095,14

Valor Total Liquidado:R$ 1.325.095,14

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal comissionados - RGPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na ATENÇÃO BASICA, Junto a Secretaria de Saúde. Complementar ao Empenho Original Nº03060013


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01070100.00425/07/2025R$ 510.402,81
R$ 0,00
01070100.00325/07/2025R$ 317.298,76
R$ 0,00
01070100.00225/07/2025R$ 228.367,92
R$ 0,00
01070100.00125/07/2025R$ 269.025,65
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/07/202530070936FMSAC01070100FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 269.025,65
30/07/202530070796FMSAC01070100FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 228.367,92
30/07/202530070298FMSAC01070100FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 317.298,76
30/07/202530070434FMSAC01070100FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 510.402,81
Lista de Anulações
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