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Dados do Empenho:

Número:02010039

Valor Total do Empenho:R$ 280.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 89.223,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 190.776,82

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Dados da Liquidação:

Número:02010039.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.686,38

Valor Total Liquidado:R$ 2.686,38

Mais Detalhes

Pagamento 30070884

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.686,38

Valor Líquido Pago: R$ 2.686,38

Histórico:

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