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Dados do Empenho:

Número:01070209

Valor Total do Empenho:R$ 2.990.220,00

Valor Total Liquidado:R$ 517.495,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.472.724,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070209.001

Valor Total da Liquidação:R$ 516.678,61

Valor Total Liquidado:R$ 427.713,94

Mais Detalhes

Pagamento 30070937

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 516.678,61

Valor Líquido Pago: R$ 427.713,94

Histórico:

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