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Dados do Empenho:

Número:02010262

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.383.221,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.278,55

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010262.014

Valor Total da Liquidação:R$ 95.102,78

Valor Total Liquidado:R$ 95.102,78

Mais Detalhes

Pagamento 30071010

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 95.102,78

Valor Líquido Pago: R$ 95.102,78

Histórico:

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