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  4. Pagamento Nº 30071220
Dados do Empenho:

Número:01070067

Valor Total do Empenho:R$ 102.420,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.885,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.534,93

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070067.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.246,99

Valor Total Liquidado:R$ 2.157,84

Mais Detalhes

Pagamento 30071220

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.246,99

Valor Líquido Pago: R$ 2.157,84

Histórico:

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