Empenho:01070067
Empenhada em: 01/07/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 102.420,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.885,07
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 75.534,93
Projeto/Atividade:2.419 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECULT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
Valor de empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de pessoal temporários lotados na Secretaria de Cultura e Turismo