1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 06080027
Dados do Empenho:

Número:18020031

Valor Total do Empenho:R$ 436.620,00

Valor Total Liquidado:R$ 96.595,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:18020031.003

Valor Total da Liquidação:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.640,00

Mais Detalhes

Pagamento 06080027

Pago em: 06/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 30.000,00

Valor do IRRF: R$ 360,00

Valor Líquido Pago: R$ 29.640,00

Histórico:

JUNHO/25

Voltar