1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 22070136
Dados do Empenho:

Número:22070007

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 929.817,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.182,26

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22070007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 929.817,74

Valor Total Liquidado:R$ 929.817,74

Mais Detalhes

Pagamento 22070136

Pago em: 22/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 929.817,74

Valor Líquido Pago: R$ 929.817,74

Histórico:

Voltar