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Dados do Empenho:

Número:27030007

Valor Total do Empenho:R$ 873.083,51

Valor Total Liquidado:R$ 302.572,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 570.511,42

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Dados da Liquidação:

Número:27030007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 147.477,44

Valor Total Liquidado:R$ 144.527,89

Mais Detalhes

Pagamento 13080057

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 147.477,44

Valor do ISS: R$ 2.949,55

Valor Líquido Pago: R$ 144.527,89

Histórico:

07/2025

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