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Dados do Empenho:

Número:05010065

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.134,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.865,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010065.001

Valor Total da Liquidação:R$ 784,90

Valor Total Liquidado:R$ 784,90

Mais Detalhes

Pagamento 05010005

Pago em: 05/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 784,90

Valor Líquido Pago: R$ 784,90

Histórico:

01/2026

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