1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 05010065
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010065

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.134,40

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.865,60

Projeto/Atividade:2.448 - Funcionamento da Unidade - SDS

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

Despesas com a Folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores municipais lotados na Secretaria de Segurança Urbana do Municipio de Maracanaú. 2026.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010065.00327/02/2026R$ 1.206,50
R$ 0,00
05010065.00230/01/2026R$ 1.143,00
R$ 0,00
05010065.00105/01/2026R$ 784,90
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/01/202605010005SESU05010065FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 784,90
30/01/202630011053SESU05010065FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.143,00
27/02/202627020077SESU05010065FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 1.206,50
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.