1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26010012
Dados do Empenho:

Número:05010545

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.783.247,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.216.752,77

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010545.001

Valor Total da Liquidação:R$ 536.285,31

Valor Total Liquidado:R$ 529.834,41

Mais Detalhes

Pagamento 26010012

Pago em: 26/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 536.285,31

Valor Líquido Pago: R$ 529.834,41

Histórico:

JAN/26.

Voltar