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  4. Pagamento Nº 26010014
Dados do Empenho:

Número:05010545

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.783.247,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.216.752,77

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010545.002

Valor Total da Liquidação:R$ 18.347,88

Valor Total Liquidado:R$ 18.126,83

Mais Detalhes

Pagamento 26010014

Pago em: 26/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 18.347,88

Valor Líquido Pago: R$ 18.126,83

Histórico:

JAN/26.

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