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  4. Pagamento Nº 27010024
Dados do Empenho:

Número:05010542

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.010,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.989,94

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Dados da Liquidação:

Número:05010542.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.914,25

Valor Total Liquidado:R$ 1.776,87

Mais Detalhes

Pagamento 27010024

Pago em: 27/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.914,25

Valor Líquido Pago: R$ 1.776,87

Histórico:

JAN/26.

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