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  4. Empenho Nº 05010542
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101021122701

Valor Total do Contrato:R$ 777.351,84

Valor Empenhado:R$ 323.687,93

Saldo a empenhar:R$ 453.663,91

Mais Detalhes

Empenho:05010542

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.010,06

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.989,94

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 74.337,96

Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com Tarifas de energia elétrica, destinada ao funcionamento dos prédios públicos (Aterro Sanitário, Seinfra Sede, Usina de Asfalto), referente ao sistema de distribuição - CUSD, através da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme os aditivos do Contrato Nº 1010.21.12.27.01 e Dispensa de Licitação Nº 001.21.12.13.01-DL. Referente ao exercício de 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11562 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 120.000,001,00R$ 120.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010542.00911/03/2026R$ 9.691,34
R$ 9.691,34
05010542.00811/03/2026R$ 4.055,79
R$ 4.055,79
05010542.00711/03/2026R$ 2.118,97
R$ 2.118,97
05010542.00611/02/2026R$ 10.256,34
R$ 0,00
05010542.00511/02/2026R$ 2.662,54
R$ 0,00
05010542.00411/02/2026R$ 2.320,89
R$ 0,00
05010542.00327/01/2026R$ 10.074,20
R$ 0,00
05010542.00227/01/2026R$ 3.915,74
R$ 0,00
05010542.00127/01/2026R$ 1.914,25
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/01/202627010024SEINFRA05010542COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 1.914,25
27/01/202627010026SEINFRA05010542COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 3.915,74
27/01/202627010030SEINFRA05010542COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 10.074,20
13/02/202613020028SEINFRA05010542COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 2.320,89
13/02/202613020026SEINFRA05010542COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 2.662,54
13/02/202613020006SEINFRA05010542COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 10.256,34
Lista de Anulações
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