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  4. Pagamento Nº 27010029
Dados do Empenho:

Número:05010544

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.319,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.680,69

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Dados da Liquidação:

Número:05010544.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.203,83

Valor Total Liquidado:R$ 4.203,83

Mais Detalhes

Pagamento 27010029

Pago em: 27/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.203,83

Valor Líquido Pago: R$ 4.203,83

Histórico:

JAN/26.

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