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  4. Pagamento Nº 04020128
Dados do Empenho:

Número:05010327

Valor Total do Empenho:R$ 4.073.067,33

Valor Total Liquidado:R$ 3.301.292,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 771.775,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010327.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.153.363,15

Valor Total Liquidado:R$ 1.153.363,15

Mais Detalhes

Pagamento 04020128

Pago em: 04/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: CONSÓRCIO ECCO LIBERTY - TERPA (60.209.575/0001-40)

Valor Total: R$ 1.153.363,15

Valor Líquido Pago: R$ 1.153.363,15

Histórico:

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