1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20010049
Dados do Empenho:

Número:05010319

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.350,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.649,88

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010319.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.770,37

Valor Total Liquidado:R$ 4.770,37

Mais Detalhes

Pagamento 20010049

Pago em: 20/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.770,37

Valor Líquido Pago: R$ 4.770,37

Histórico:

MÊS DE JANEIRO/2.026.

Voltar