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Dados do Empenho:

Número:05010159

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.204,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.795,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010159.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.102,16

Valor Total Liquidado:R$ 1.102,16

Mais Detalhes

Pagamento 30010185

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.102,16

Valor Líquido Pago: R$ 1.102,16

Histórico:

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