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Dados do Empenho:

Número:05010174

Valor Total do Empenho:R$ 5.050.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.045.637,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.954.362,74

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010174.001

Valor Total da Liquidação:R$ 507.389,28

Valor Total Liquidado:R$ 104.978,39

Mais Detalhes

Pagamento 30010313

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 507.389,28

Valor Líquido Pago: R$ 104.978,39

Histórico:

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