Empenho:05010174
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 5.050.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.045.637,26
Valor Total Anulado:R$ 50.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.954.362,74
Projeto/Atividade:2.084 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Vigilância em Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - EFETIVOS - RPPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na VIGILÂNCIA Junto a Secretaria de Saúde.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02020001 | 02/02/2026 | PARCIAL | R$ 50.000,00 |