1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30010336
Dados do Empenho:

Número:05010441

Valor Total do Empenho:R$ 360.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.175,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 259.824,12

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010441.001

Valor Total da Liquidação:R$ 34.627,10

Valor Total Liquidado:R$ 28.397,06

Mais Detalhes

Pagamento 30010336

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 34.627,10

Valor Líquido Pago: R$ 28.397,06

Histórico:

Voltar