1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30010343
Dados do Empenho:

Número:05010442

Valor Total do Empenho:R$ 15.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.092.384,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.907.615,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010442.001

Valor Total da Liquidação:R$ 627.813,14

Valor Total Liquidado:R$ 522.754,08

Mais Detalhes

Pagamento 30010343

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 627.813,14

Valor Líquido Pago: R$ 522.754,08

Histórico:

Voltar