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Dados do Empenho:

Número:05010642

Valor Total do Empenho:R$ 842.455,00

Valor Total Liquidado:R$ 147.937,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 694.517,69

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010642.001

Valor Total da Liquidação:R$ 48.197,43

Valor Total Liquidado:R$ 29.615,44

Mais Detalhes

Pagamento 30010357

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 48.197,43

Valor Líquido Pago: R$ 29.615,44

Histórico:

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