1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30010438
Dados do Empenho:

Número:05010130

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 125.739,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.374.260,59

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010130.002

Valor Total da Liquidação:R$ 123.658,71

Valor Total Liquidado:R$ 83.512,93

Mais Detalhes

Pagamento 30010438

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 123.658,71

Valor Líquido Pago: R$ 83.512,93

Histórico:

Voltar