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Dados do Empenho:

Número:05010444

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.484,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 281.515,42

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010444.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.826,23

Valor Total Liquidado:R$ 5.826,23

Mais Detalhes

Pagamento 30010475

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.826,23

Valor Líquido Pago: R$ 5.826,23

Histórico:

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