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Dados do Empenho:

Número:05010704

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 727.060,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.772.939,11

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010704.001

Valor Total da Liquidação:R$ 357.753,80

Valor Total Liquidado:R$ 264.635,31

Mais Detalhes

Pagamento 30010597

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 357.753,80

Valor Líquido Pago: R$ 264.635,31

Histórico:

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