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- Pagamento Nº 03020079
Número:05010771
Valor Total do Empenho:R$ 913.332,75
Valor Total Liquidado:R$ 409.089,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 504.243,01
Número:05010771.001
Valor Total da Liquidação:R$ 235.019,76
Valor Total Liquidado:R$ 230.319,36
Pagamento 03020079
Pago em: 03/02/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 235.019,76
Valor do ISS: R$ 4.700,40
Valor Líquido Pago: R$ 230.319,36
Histórico:
construção de refeitório, vestuário e reforma elétrica geral na EMEIEF Prefeito Almir Freitas Dutra, localizada na Rua Engenheiro Elífio de Medeiros, n.º 07, bairro Pajuçara