Dados da Licitação:

Número:08.006/2024CE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.731.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.966.717,32

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025021801

Valor Total do Contrato:R$ 1.966.717,32

Valor Empenhado:R$ 1.966.717,32

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:05010771

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: 0008.25 - Construção e Reforma Elétrica na EMEIEF Prefeito Almir F. D.

Fornecedor:NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total do Empenho:R$ 913.332,75

Valor Total Liquidado:R$ 409.089,74

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 504.243,01

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00

Uso do Bem:Comum do povo

Tipo do Bem:OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO


Projeto/Atividade:1.237 - Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB

Fonte:1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa:91 - OBRAS EM ANDAMENTO


Descrição:

Valor que se empenha referente ao contrato nº 0810.25.02.18.01 e seu1º (primeiro) Aditivo, originado do processo de Concorrência Eletrônica tombado sob o nº 08.006/2024-CE, que tem por objeto a contratação de empresa para realizar a execução da construção de refeitório, vestuário e reforma elétrica geral na EMEIEF Prefeito Almir Freitas Dutra, localizada na Rua Engenheiro Elífio de Medeiros, nº 07, bairro Pajuçara, Maracanaú, Ceará.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#34155 CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO, VESTIÁRIOS E REFORMA ELÉTRICA GERAL NA EMEIEF PREFEITO ALMIR FREITAS DUTRA LOCALIZADA NA RUA ENG. ELIFIO MEDEIROS DA CUNHA, Nº 07, ALTO DA BONANÇA – PAJUÇARA – MARACANAÚ/CE – CEP: 61.932-245 (SERVIÇO)R$ 913.332,751,00R$ 913.332,750,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010771.00211/03/202639R$ 174.069,98
R$ 174.069,98
05010771.00128/01/202633R$ 235.019,76
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
03/02/202603020079FME05010771NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)33R$ 235.019,76
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.