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Dados do Empenho:

Número:05011004

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.262,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.737,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011004.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.846,90

Valor Total Liquidado:R$ 4.846,90

Mais Detalhes

Pagamento 30010758

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.846,90

Valor Líquido Pago: R$ 4.846,90

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026

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